Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 896 |
10/02/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
1.486,90 |
1.486,90 |
1.486,90 |
| 897 |
10/02/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| 898 |
10/02/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
1.026,40 |
1.026,40 |
1.026,40 |
| 899 |
10/02/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
1.022,39 |
1.022,39 |
1.022,39 |
| 900 |
10/02/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
1.212,16 |
1.212,16 |
1.212,16 |
| 901 |
10/02/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
732,92 |
732,92 |
732,92 |
| 902 |
10/02/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
836,75 |
836,75 |
836,75 |
| 916 |
10/02/2015 |
MARE TINTAS LTDA |
1.495,00 |
1.495,00 |
1.495,00 |
| 917 |
10/02/2015 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 918 |
10/02/2015 |
JALMIR PEDRO SIGNOR |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 925 |
10/02/2015 |
ALDORI BATISTA 00024014010 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 926 |
10/02/2015 |
I N S S |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 931 |
11/02/2015 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
208,20 |
208,20 |
208,20 |
| 933 |
11/02/2015 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
262,60 |
262,60 |
262,60 |
| 934 |
11/02/2015 |
COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
22,60 |
22,60 |
22,60 |
| 949 |
11/02/2015 |
CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| 950 |
11/02/2015 |
VALDERI TAVARES DE OLIVEIRA |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| 951 |
11/02/2015 |
GILSON DOS SANTOS |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| 968 |
12/02/2015 |
OKS IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 969 |
12/02/2015 |
CB NET INTERNET LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
11.525,85 |
11.525,85 |
11.525,85 |
