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Licitação:	26/2015
Órgão:	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Modalidade:	Pregão Presencial
Data de abertura:	02/12/2015
Hora de abertura:	11:00:00
Data de homologação:	07/12/2015
Edital:	Edital PDF  |  Data da Publicação: 20/11/2015
Julgamento e Classificação da Proposta:	Visualizar
Situação:	Encerrada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
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Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: SUPER MORESCO LTDA, CPF/CNPJ 00.594.052/0003-03
SACO DE LIXO 100 L pct c/ 5 unid.	pcte	300,00	2,43000	729,00
DETERGENTE DE LOUÇA FRASCO 500 ml	Frc	150,00	1,12000	168,00
SABÃO EM PÓ frc 1 Kg	UN	80,00	3,17000	253,60
DESINFETANTE SANITÁRIO FRASCO DE 02 L	Frc	80,00	3,36000	268,80
VASSOURA DE PALHA BOA QUALIDADE	UN	10,00	9,39000	93,90
AGUA SANITÁRIA frc 1L	Frc	150,00	1,53000	229,50
BALDE DE PLASTICO 15 L	UN	10,00	5,49000	54,90
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360 ml	Frc	15,00	7,07000	106,05
LIMPADOR MULTIUSO - Frc 500 ml	Frc	100,00	2,40000	240,00
LIMPADOR DE USO GERAL COM FRAGANCIAS (LEMON, LAVANDA, FLORES), FRC 500ml	Frc	20,00	2,40000	48,00
Total do Fornecedor:				2.191,75
Fornecedor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME , CPF/CNPJ 20.748.347/0001-24
PANO P/ LIMPEZA ( COR BRANCO )	UN	100,00	3,65000	365,00
Total do Fornecedor:				365,00
Total:				2.556,75

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	136/2015	07/12/2015 à 07/01/2016
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 00.594.052/0003-03 SUPER MORESCO LTDA
Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	135/2015	07/12/2015 à 07/01/2016
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 20.748.347/0001-24 AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
7233	07/12/2015	AMIRIS DE FATIMA LIRA ME	365,00	365,00	365,00
7234	07/12/2015	SUPER MORESCO LTDA	2.191,75	2.191,75	2.191,75
Sub-total			2.556,75	2.556,75	2.556,75