Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4738 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
SAMU_Urgência_Remoção PAC |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
| Consórcio Licitação: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 15/2021 |
1.213,36 |
1.213,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 15/2021 |
1.213,36 |
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| 05/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 15/2021 |
|
1.213,36 |
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| 09/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO NO VEICULO JAF1I53 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 15/2021 |
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|
1.213,36 |
| TOTAL |
1.213,36 |
1.213,36 |
1.213,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
