| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAURO TELLES 93745036034 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4926 | 18/10/2021 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| 4927 | 18/10/2021 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| Sub-total | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | ||
| Total | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | ||
