Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FRONT COMERCIAL LTDA |
Descrição: |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5229 | 13/09/2024 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Sub-total | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ||
Total | 65,00 | 65,00 | 65,00 |