Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 927 |
22/02/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
204,40 |
204,40 |
204,40 |
| 928 |
22/02/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.448,00 |
2.448,00 |
2.448,00 |
| 929 |
22/02/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.206,85 |
1.206,85 |
1.206,85 |
| 930 |
22/02/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
1.675,20 |
1.675,20 |
1.675,20 |
| 931 |
22/02/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
454,00 |
454,00 |
454,00 |
| 3321 |
13/06/2024 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
1.699,00 |
1.699,00 |
1.699,00 |
| 5613 |
01/10/2024 |
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 6915 |
03/12/2024 |
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| 6916 |
03/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 6918 |
03/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
473,00 |
473,00 |
473,00 |
| 6919 |
03/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
858,90 |
858,90 |
858,90 |
| 6920 |
03/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
1.734,40 |
1.734,40 |
1.734,40 |
| 6921 |
03/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| 6922 |
03/12/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| Sub-total |
14.617,75 |
14.617,75 |
14.617,75 |
| Total |
14.617,75 |
14.617,75 |
14.617,75 |
