Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 338 |
24/01/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.580,10 |
1.580,10 |
1.580,10 |
| 1255 |
12/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.660,06 |
1.660,06 |
1.660,06 |
| 1459 |
22/03/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.660,06 |
1.660,06 |
1.660,06 |
| 2046 |
15/04/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.660,06 |
1.660,06 |
1.660,06 |
| 2080 |
17/04/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2689 |
15/05/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.660,06 |
1.660,06 |
1.660,06 |
| 3353 |
17/06/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.660,06 |
1.660,06 |
1.660,06 |
| 3483 |
21/06/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 5561 |
27/09/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 6039 |
21/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.660,06 |
1.660,06 |
1.660,06 |
| 6046 |
22/10/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.272,72 |
1.272,72 |
1.272,72 |
| 6436 |
18/11/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.660,06 |
1.660,06 |
1.660,06 |
| 7128 |
09/12/2024 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 7129 |
09/12/2024 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.660,06 |
1.660,06 |
1.660,06 |
| Sub-total |
19.093,30 |
19.093,30 |
19.093,30 |
| Total |
19.093,30 |
19.093,30 |
19.093,30 |
