Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7046 |
18/09/2026 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 7305 |
21/09/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
1.812,90 |
1.812,90 |
1.812,90 |
| 7306 |
21/09/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT |
374,90 |
374,90 |
374,90 |
| 7307 |
21/09/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
638,00 |
638,00 |
638,00 |
| 7308 |
21/09/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
1.088,90 |
1.088,90 |
1.088,90 |
| 7309 |
21/09/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| 7871 |
16/10/2026 |
MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
| 7934 |
21/10/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
368,00 |
368,00 |
0,00 |
| 7935 |
21/10/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
638,00 |
638,00 |
0,00 |
| 7936 |
21/10/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
1.628,90 |
1.628,90 |
0,00 |
| 7937 |
21/10/2026 |
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENT |
558,90 |
558,90 |
0,00 |
| 7938 |
21/10/2026 |
COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL |
904,90 |
904,90 |
0,00 |
| Sub-total |
8.749,40 |
8.749,40 |
4.374,70 |
| Total |
54.375,05 |
54.375,05 |
50.000,35 |
