| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE PEDON 02386331016 |
| Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 19/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS(LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, RELE FOTO CELULA|)PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0a | 10.799,90 | 10.799,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS(LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, RELE FOTO CELULA|)PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0a | 10.799,90 | ||
| 26/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS(LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, RELE FOTO CELULA|)PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0a | 10.799,90 | ||
| 26/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS(LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, RELE FOTO CELULA|)PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº 33639687 | 10.799,90 | ||
| TOTAL | 10.799,90 | 10.799,90 | 10.799,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
