Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE PEDON 02386331016
Dados do Empenho
Número do empenho:
1078
Data de lançamento:
19/03/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS(LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, RELE FOTO CELULA|)PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0a
10.799,90
10.799,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS(LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, RELE FOTO CELULA|)PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0a
10.799,90
26/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS(LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, RELE FOTO CELULA|)PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0a
10.799,90
26/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAS(LAMPADA VAPOR, REATOR VAPOR, RELE FOTO CELULA|)PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº 33639687
10.799,90
TOTAL
10.799,90
10.799,90
10.799,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
