| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
| Número do empenho: | 1123 | Data de lançamento: | 26/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - Contrib Prev- RPPS - Pessoal Ativo - Plano Prev | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21 | 3.509,49 | 3.509,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21 | 3.509,49 | ||
| 26/03/2021 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21 | 3.509,49 | ||
| 07/04/2021 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/21 | 3.509,49 | ||
| TOTAL | 3.509,49 | 3.509,49 | 3.509,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
