Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1139
Data de lançamento:
26/03/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS GRACIELI KRUMENAUER, LUCIANE AMORIM PIOVESAN PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.\x0d\x0aREF A 03/21\x0d\x0aNº DO DOCUMENTO 23238713
1.866,15
1.866,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS GRACIELI KRUMENAUER, LUCIANE AMORIM PIOVESAN PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.\x0d\x0aREF A 03/21\x0d\x0aNº DO DOCUMENTO 23238713
1.866,15
31/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS GRACIELI KRUMENAUER, LUCIANE AMORIM PIOVESAN PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.\x0d\x0aREF A 03/21\x0d\x0aNº DO DOCUMENTO 23238713
1.866,15
31/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS GRACIELI KRUMENAUER, LUCIANE AMORIM PIOVESAN PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.\x0d\x0aREF A 03/21\x0d\x0aNº DO DOCUMENTO 23238713
1.866,15
TOTAL
1.866,15
1.866,15
1.866,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
