Nome do Credor: CLARICE DE SOUZA FERNANDES 66251648015
Dados do Empenho
Número do empenho:
1168
Data de lançamento:
31/03/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEDRAS PARA MANUTENÇAO DAS CALÇADAS NA RUA AMERICA EM FRENTE A PISCINA E POSTO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº33903711
1.380,00
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEDRAS PARA MANUTENÇAO DAS CALÇADAS NA RUA AMERICA EM FRENTE A PISCINA E POSTO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº33903711
1.380,00
06/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEDRAS PARA MANUTENÇAO DAS CALÇADAS NA RUA AMERICA EM FRENTE A PISCINA E POSTO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº33903711
1.380,00
07/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEDRAS PARA MANUTENÇAO DAS CALÇADAS NA RUA AMERICA EM FRENTE A PISCINA E POSTO DE SAUDE PARA A SECRETARIA DE SAUDE.\x0d\x0aNOTA Nº33903711
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
