| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 1177 | Data de lançamento: | 31/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Transf. do Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. | 10,45 | 10,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. | 10,45 | ||
| 31/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. | 10,45 | ||
| 06/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS BANCARIOS COM TRANSFERENCIAS. | 10,45 | ||
| TOTAL | 10,45 | 10,45 | 10,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
