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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho

Número do empenho:	1178	Data de lançamento:	31/03/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS STRADA ITS2776 E SAVEIRO DYA4A19.\x0d\x0aPARA SECRETRARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº33911154,33903319	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS STRADA ITS2776 E SAVEIRO DYA4A19.\x0d\x0aPARA SECRETRARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº33911154,33903319	20,00
06/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS STRADA ITS2776 E SAVEIRO DYA4A19.\x0d\x0aPARA SECRETRARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº33911154,33903319		20,00
12/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS STRADA ITS2776 E SAVEIRO DYA4A19.\x0d\x0aPARA SECRETRARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº33911154,33903319			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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