Nome do Credor: SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - M
Dados do Empenho
Número do empenho:
1218
Data de lançamento:
01/04/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER. TAMANHO 0,90X1,28 METROS(2.0 PANOS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.\x0d\x0aNOTA Nº2113
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER. TAMANHO 0,90X1,28 METROS(2.0 PANOS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.\x0d\x0aNOTA Nº2113
4.000,00
08/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER. TAMANHO 0,90X1,28 METROS(2.0 PANOS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.\x0d\x0aNOTA Nº2113
4.000,00
12/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE UM CONJUNTO DE TRES BANDEIRAS EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER. TAMANHO 0,90X1,28 METROS(2.0 PANOS) PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.\x0d\x0aNOTA Nº2113
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
