PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO MATIAS PINHEIRO, EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CLARA-RS
243,67
243,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO MATIAS PINHEIRO, EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CLARA-RS
243,67
05/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO MATIAS PINHEIRO, EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CLARA-RS
243,67
14/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF. DIÁRIA SEM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO MATIAS PINHEIRO, EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTA CLARA-RS
243,67
TOTAL
243,67
243,67
243,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
