| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA. |
| Número do empenho: | 1245 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e Equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE FATURA 16278 REF AO MES 03/21 | 154,00 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE FATURA 16278 REF AO MES 03/21 | 154,00 | ||
| 09/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE FATURA 16278 REF AO MES 03/21 | 154,00 | ||
| 15/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DA IMPRESSORA DO POSTO DE SAUDE FATURA 16278 REF AO MES 03/21 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
