Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSÕESE COPIADORAS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1246 |
Data de lançamento: |
07/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - Locação de Maquinas e Equipamentos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA FATURA 16275 E DA ADMINISTRAÇAO FATURA 16277 REF AO MES 03/21. |
380,20 |
380,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA FATURA 16275 E DA ADMINISTRAÇAO FATURA 16277 REF AO MES 03/21. |
380,20 |
|
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| 09/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA FATURA 16275 E DA ADMINISTRAÇAO FATURA 16277 REF AO MES 03/21. |
|
380,20 |
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| 15/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇAO DAS IMPRESSORAS DA PREFEITURA FATURA 16275 E DA ADMINISTRAÇAO FATURA 16277 REF AO MES 03/21. |
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|
380,20 |
| TOTAL |
380,20 |
380,20 |
380,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
