| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLEONICE FELIMBERTI TAMIOSO |
| Número do empenho: | 1251 | Data de lançamento: | 07/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos Livres | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTOS A PAGAR 2020, SEM RECURSO FINANCEIRO NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE COVID CONFORME NOTA FISCAL 031686029 DE 06/11/2020, EM ANEXO. | 27.000,00 | 27.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTOS A PAGAR 2020, SEM RECURSO FINANCEIRO NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE COVID CONFORME NOTA FISCAL 031686029 DE 06/11/2020, EM ANEXO. | 27.000,00 | ||
| 07/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTOS A PAGAR 2020, SEM RECURSO FINANCEIRO NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE COVID CONFORME NOTA FISCAL 031686029 DE 06/11/2020, EM ANEXO. | 27.000,00 | ||
| 09/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. RESTOS A PAGAR 2020, SEM RECURSO FINANCEIRO NA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE COVID CONFORME NOTA FISCAL 031686029 DE 06/11/2020, EM ANEXO. | 27.000,00 | ||
| TOTAL | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
