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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DECIO JUNIOR SILVESTRE & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1254	Data de lançamento:	07/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO REF AO CONVITE Nr 8/2021-CV AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 37/2021 PARA A SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº 385	2.477,00	2.477,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO REF AO CONVITE Nr 8/2021-CV AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 37/2021 PARA A SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº 385	2.477,00
12/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO REF AO CONVITE Nr 8/2021-CV AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 37/2021 PARA A SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº 385		2.477,00
12/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO REF AO CONVITE Nr 8/2021-CV AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO Nº 37/2021 PARA A SECRETARIA DE OBRAS.\x0d\x0aNOTA Nº 385			2.477,00
TOTAL		2.477,00	2.477,00	2.477,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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