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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCAS DA ROSA 01749973022

Dados do Empenho

Número do empenho:	1285	Data de lançamento:	09/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF O MES 03/2021\x0d\x0aNOTA Nº 4\x0d\x0a	2.350,00	2.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF O MES 03/2021\x0d\x0aNOTA Nº 4\x0d\x0a	2.350,00
15/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF O MES 03/2021\x0d\x0aNOTA Nº 4\x0d\x0a		2.350,00
04/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PARA ESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF O MES 03/2021\x0d\x0aNOTA Nº 4\x0d\x0a			2.350,00
TOTAL		2.350,00	2.350,00	2.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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