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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ANA ROSA DA SILVA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1294	Data de lançamento:	09/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE LENÇOIS, CORTINAS E FRONHAS. PARA O POSTO DE SAUDE DA LINHA CORDILHEIRA. DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 1\x0d\x0a	492,00	492,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE LENÇOIS, CORTINAS E FRONHAS. PARA O POSTO DE SAUDE DA LINHA CORDILHEIRA. DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 1\x0d\x0a	492,00
15/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE LENÇOIS, CORTINAS E FRONHAS. PARA O POSTO DE SAUDE DA LINHA CORDILHEIRA. DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 1\x0d\x0a		492,00
20/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA CONFECÇAO DE LENÇOIS, CORTINAS E FRONHAS. PARA O POSTO DE SAUDE DA LINHA CORDILHEIRA. DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 1\x0d\x0a			492,00
TOTAL		492,00	492,00	492,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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