| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 13 | Data de lançamento: | 09/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE | 268,50 | 268,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE | 268,50 | ||
| 09/01/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE | 268,50 | ||
| 01/02/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NO POSTO DE SAÚDE | 268,50 | ||
| TOTAL | 268,50 | 268,50 | 268,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
