Nome do Credor: MICHEL DA LUZ DE OLIVEIRA 03076996096
Dados do Empenho
Número do empenho:
1313
Data de lançamento:
14/04/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA E REFORMA DAS CALÇADAS E MUROS DO PREDIO DO CRAS PARA A SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 3 E 4
5.300,00
5.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA E REFORMA DAS CALÇADAS E MUROS DO PREDIO DO CRAS PARA A SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 3 E 4
5.300,00
19/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA E REFORMA DAS CALÇADAS E MUROS DO PREDIO DO CRAS PARA A SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 3 E 4
5.300,00
19/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA E REFORMA DAS CALÇADAS E MUROS DO PREDIO DO CRAS PARA A SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 3 E 4
5.300,00
TOTAL
5.300,00
5.300,00
5.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
