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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DECIO JUNIOR SILVESTRE & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1317	Data de lançamento:	14/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF AO CONVITE NR:8/2021-CV.\x0d\x0aNOTA Nº 394,399	2.842,10	2.842,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF AO CONVITE NR:8/2021-CV.\x0d\x0aNOTA Nº 394,399	2.842,10
19/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF AO CONVITE NR:8/2021-CV.\x0d\x0aNOTA Nº 394,399		2.842,10
20/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REF AO CONVITE NR:8/2021-CV.\x0d\x0aNOTA Nº 394,399			2.842,10
TOTAL		2.842,10	2.842,10	2.842,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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