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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DECIO JUNIOR SILVESTRE & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1319	Data de lançamento:	14/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REF AO CONVITE 8/2021-CV.\x0d\x0aNOTA Nº 393,396	4.425,30	4.425,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REF AO CONVITE 8/2021-CV.\x0d\x0aNOTA Nº 393,396	4.425,30
19/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REF AO CONVITE 8/2021-CV.\x0d\x0aNOTA Nº 393,396		4.425,30
20/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REF AO CONVITE 8/2021-CV.\x0d\x0aNOTA Nº 393,396			4.425,30
TOTAL		4.425,30	4.425,30	4.425,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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