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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1338	Data de lançamento:	16/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS IYM3400, JAO9J58, IYZ7G21, JAK1I53,JAF8F86 E IXZ9454 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE SAUDE. REF A PREGAO PRESENCIAL NR: 2/2021-PR.\x0d\x0aNOTA Nº 366,369 A 373.	11.309,71	11.309,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS IYM3400, JAO9J58, IYZ7G21, JAK1I53,JAF8F86 E IXZ9454 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE SAUDE. REF A PREGAO PRESENCIAL NR: 2/2021-PR.\x0d\x0aNOTA Nº 366,369 A 373.	11.309,71
20/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS IYM3400, JAO9J58, IYZ7G21, JAK1I53,JAF8F86 E IXZ9454 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE SAUDE. REF A PREGAO PRESENCIAL NR: 2/2021-PR.\x0d\x0aNOTA Nº 366,369 A 373.		11.309,71
26/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS IYM3400, JAO9J58, IYZ7G21, JAK1I53,JAF8F86 E IXZ9454 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE SAUDE. REF A PREGAO PRESENCIAL NR: 2/2021-PR.\x0d\x0aNOTA Nº 366,369 A 373.			11.309,71
TOTAL		11.309,71	11.309,71	11.309,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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