Nome do Credor: INOVARTE COMERCIO E FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
1356
Data de lançamento:
19/04/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ENFEITES E IMAS PARA DISTRUBUIÇAO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34209299
1.562,50
1.562,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ENFEITES E IMAS PARA DISTRUBUIÇAO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34209299
1.562,50
23/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ENFEITES E IMAS PARA DISTRUBUIÇAO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34209299
1.562,50
26/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ENFEITES E IMAS PARA DISTRUBUIÇAO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34209299
1.562,50
TOTAL
1.562,50
1.562,50
1.562,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
