| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1363 | Data de lançamento: | 19/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 1.550,25 | 1.550,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 1.550,25 | ||
| 19/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 1.550,25 | ||
| 26/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 1.550,25 | ||
| TOTAL | 1.550,25 | 1.550,25 | 1.550,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
