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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CCP COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1365	Data de lançamento:	20/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA 120 H CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO CONTRATO NR: 14/2021-DL.	8.300,64	8.300,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA 120 H CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO CONTRATO NR: 14/2021-DL.	8.300,64
26/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA 120 H CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO CONTRATO NR: 14/2021-DL.		8.300,64
05/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA 120 H CATERPILLAR, DA SECRETARIA MUICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO CONTRATO NR: 14/2021-DL.\x0d\x0aNOTA Nº 34266970			8.300,64
TOTAL		8.300,64	8.300,64	8.300,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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