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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALBERTO MOI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1369	Data de lançamento:	20/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Manut.e Desenv.do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBELIA LEGISLATIVA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEC. DE AGRICULTURA E BADESUL.	406,12	406,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBELIA LEGISLATIVA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEC. DE AGRICULTURA E BADESUL.	406,12
20/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBELIA LEGISLATIVA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEC. DE AGRICULTURA E BADESUL.		406,12
26/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA ASSEMBELIA LEGISLATIVA, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEC. DE AGRICULTURA E BADESUL.			406,12
TOTAL		406,12	406,12	406,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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