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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: IVANICE FONTANA 00540938050

Dados do Empenho

Número do empenho:	1377	Data de lançamento:	22/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	Açoes para combate ao coronavirus COVID-19
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Custeio Coronavirus covid-19

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇAO DE HORAS/SEVIÇOS DE ENFERMAGEM/COVID. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 23 DE ABRIL DE 2021.\x0d\x0aNOTA Nº017	888,00	888,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇAO DE HORAS/SEVIÇOS DE ENFERMAGEM/COVID. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 23 DE ABRIL DE 2021.\x0d\x0aNOTA Nº017	888,00
26/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇAO DE HORAS/SEVIÇOS DE ENFERMAGEM/COVID. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 23 DE ABRIL DE 2021.\x0d\x0aNOTA Nº017		888,00
30/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇAO DE HORAS/SEVIÇOS DE ENFERMAGEM/COVID. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PERIODO DE 05 DE ABRIL A 23 DE ABRIL DE 2021.\x0d\x0aNOTA Nº017			888,00
TOTAL		888,00	888,00	888,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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