Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1378
Data de lançamento:
22/04/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e Transportes de Encomendas
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAUDE REF AO MES DE ABRIL/2021 PARA A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 289\x0d\x0a
1.338,00
1.338,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAUDE REF AO MES DE ABRIL/2021 PARA A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 289\x0d\x0a
1.338,00
26/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAUDE REF AO MES DE ABRIL/2021 PARA A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 289\x0d\x0a
1.338,00
03/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVICOS PRESTADOS DE LOGISTICA E HOSPEDAGEM A SAUDE REF AO MES DE ABRIL/2021 PARA A SECREATRIA DE SAUDE DESTE MUNIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 289\x0d\x0a
1.338,00
TOTAL
1.338,00
1.338,00
1.338,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
