Nome do Credor: MARCIA BOSCO KRUMENAUER 01490768009
Dados do Empenho
Número do empenho:
1540
Data de lançamento:
26/04/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PURIFICADOR DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34338006
730,00
730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PURIFICADOR DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34338006
730,00
29/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PURIFICADOR DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34338006
730,00
15/06/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PURIFICADOR DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34338006
730,00
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
