| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1546 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.212,95 | 1.212,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.212,95 | ||
| 03/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.212,95 | ||
| 07/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.212,95 | ||
| TOTAL | 1.212,95 | 1.212,95 | 1.212,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
