Nome do Credor: COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ
Dados do Empenho
Número do empenho:
1570
Data de lançamento:
28/04/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Recursos Livres
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA\x0d\x0aREF AO MES 04/2021.(PARQUE DE MAQUINAS)\x0d\x0aPARA SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO
452,00
452,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA\x0d\x0aREF AO MES 04/2021.(PARQUE DE MAQUINAS)\x0d\x0aPARA SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO
452,00
03/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA\x0d\x0aREF AO MES 04/2021.(PARQUE DE MAQUINAS)\x0d\x0aPARA SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO
452,00
10/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA\x0d\x0aREF AO MES 04/2021.(PARQUE DE MAQUINAS)\x0d\x0aPARA SECRETARIA DE OBRAS. DESTE MUNICIPIO
452,00
TOTAL
452,00
452,00
452,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
