Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1577
Data de lançamento:
28/04/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS KETLYN EDUARDA BASSANI E LALESCA TARONE. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DSESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 04/2021.
2.392,50
2.392,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS KETLYN EDUARDA BASSANI E LALESCA TARONE. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DSESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 04/2021.
2.392,50
03/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS KETLYN EDUARDA BASSANI E LALESCA TARONE. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DSESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 04/2021.
2.392,50
03/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS KETLYN EDUARDA BASSANI E LALESCA TARONE. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DSESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO MES 04/2021.
2.392,50
TOTAL
2.392,50
2.392,50
2.392,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
