Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIERA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
16 |
Data de lançamento: |
09/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Incentivo Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS E MÁSCARAS BRANCAS DESCARTÁVEIS |
729,95 |
729,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS E MÁSCARAS BRANCAS DESCARTÁVEIS |
729,95 |
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| 28/01/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS E MÁSCARAS BRANCAS DESCARTÁVEIS |
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729,95 |
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| 01/02/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCAS DESCARTÁVEIS E MÁSCARAS BRANCAS DESCARTÁVEIS |
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729,95 |
| TOTAL |
729,95 |
729,95 |
729,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
