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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JEAN CARLOS ALEXANDRE 01150556064

Dados do Empenho

Número do empenho:	1609	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A ASERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS FOX CINZA JAF1I53, AMBULANCIA IYZ3F80, AMBULANCIA IY2G21, FOX BRANCO JAK8F86, FIAT TORO IZB2J77, DOBLO IYM3400, GOL JAO9J58, GOL IXZ9454 E DUCATO IYS5697. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 75,78,79,83,84,84,86,87 E 90	670,00	670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A ASERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS FOX CINZA JAF1I53, AMBULANCIA IYZ3F80, AMBULANCIA IY2G21, FOX BRANCO JAK8F86, FIAT TORO IZB2J77, DOBLO IYM3400, GOL JAO9J58, GOL IXZ9454 E DUCATO IYS5697. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 75,78,79,83,84,84,86,87 E 90	670,00
04/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A ASERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS FOX CINZA JAF1I53, AMBULANCIA IYZ3F80, AMBULANCIA IY2G21, FOX BRANCO JAK8F86, FIAT TORO IZB2J77, DOBLO IYM3400, GOL JAO9J58, GOL IXZ9454 E DUCATO IYS5697. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 75,78,79,83,84,84,86,87 E 90		670,00
12/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A ASERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS FOX CINZA JAF1I53, AMBULANCIA IYZ3F80, AMBULANCIA IY2G21, FOX BRANCO JAK8F86, FIAT TORO IZB2J77, DOBLO IYM3400, GOL JAO9J58, GOL IXZ9454 E DUCATO IYS5697. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 75,78,79,83,84,84,86,87 E 90			340,00
12/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A ASERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS FOX CINZA JAF1I53, AMBULANCIA IYZ3F80, AMBULANCIA IY2G21, FOX BRANCO JAK8F86, FIAT TORO IZB2J77, DOBLO IYM3400, GOL JAO9J58, GOL IXZ9454 E DUCATO IYS5697. PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 75,78,79,83,84,84,86,87 E 90			330,00
TOTAL		670,00	670,00	670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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