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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ELEVELTON KARLING 94566607020

Dados do Empenho

Número do empenho:	1635	Data de lançamento:	30/04/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇAO NOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE E DA LINHA CORDILHEIRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº02	2.815,00	2.815,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇAO NOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE E DA LINHA CORDILHEIRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº02	2.815,00
05/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇAO NOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE E DA LINHA CORDILHEIRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº02		2.815,00
07/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇAO NOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE DA CIDADE E DA LINHA CORDILHEIRA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº02			2.815,00
TOTAL		2.815,00	2.815,00	2.815,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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