Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARLOS ALEXANDRE PEDON 02386331016 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1680 |
Data de lançamento: |
03/05/2021 |
| Tipo de empenho: |
Conversão |
| Órgão: |
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| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
Recursos Livres |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE REATORES 400WT E 250 WT PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34441364 |
4.970,00 |
4.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE REATORES 400WT E 250 WT PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34441364 |
4.970,00 |
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| 06/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE REATORES 400WT E 250 WT PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34441364 |
|
4.970,00 |
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| 12/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE REATORES 400WT E 250 WT PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 34441364 |
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4.970,00 |
| TOTAL |
4.970,00 |
4.970,00 |
4.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
