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Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1694	Data de lançamento:	04/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2021
Consórcio Licitação:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS JAO9J58,JAK8F86,IXZ9454,JAF1I53,IYZ7G21,IYM3400 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 395,396,397,398,402,404	7.167,32	7.167,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS JAO9J58,JAK8F86,IXZ9454,JAF1I53,IYZ7G21,IYM3400 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 395,396,397,398,402,404	7.167,32
07/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS JAO9J58,JAK8F86,IXZ9454,JAF1I53,IYZ7G21,IYM3400 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 395,396,397,398,402,404		7.167,32
11/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS JAO9J58,JAK8F86,IXZ9454,JAF1I53,IYZ7G21,IYM3400 PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 395,396,397,398,402,404			7.167,32
TOTAL		7.167,32	7.167,32	7.167,32
SALDO A PAGAR				0,00