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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1695	Data de lançamento:	04/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS IUS0139 E IRK3267 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 385,386	714,00	714,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS IUS0139 E IRK3267 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 385,386	714,00
07/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS IUS0139 E IRK3267 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 385,386		714,00
11/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE DIESEL S10 PARA OS VEICULOS IUS0139 E IRK3267 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 385,386			714,00
TOTAL		714,00	714,00	714,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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