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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1698	Data de lançamento:	04/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ISD0285,IWJ9399,IVA7221 PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 382,383,407	3.582,60	3.582,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ISD0285,IWJ9399,IVA7221 PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 382,383,407	3.582,60
07/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ISD0285,IWJ9399,IVA7221 PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 382,383,407		3.582,60
11/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS ISD0285,IWJ9399,IVA7221 PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR.: 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 382,383,407			3.582,60
TOTAL		3.582,60	3.582,60	3.582,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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