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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1701	Data de lançamento:	04/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS IWJ7G35, IMP9939,DYA4A19 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR,; 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 403,405,406	586,46	586,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS IWJ7G35, IMP9939,DYA4A19 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR,; 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 403,405,406	586,46
07/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS IWJ7G35, IMP9939,DYA4A19 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR,; 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 403,405,406		586,46
11/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS IWJ7G35, IMP9939,DYA4A19 PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO PREGAO PRESENCIAL NR,; 2/2021-PR\x0d\x0aNOTA Nº 403,405,406			586,46
TOTAL		586,46	586,46	586,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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