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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1703	Data de lançamento:	04/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE FIO NYLON C/AG 3-0,2-0,6-0 E COMPRESSA DE GASE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 11153	1.900,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE FIO NYLON C/AG 3-0,2-0,6-0 E COMPRESSA DE GASE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 11153	1.900,00
07/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE FIO NYLON C/AG 3-0,2-0,6-0 E COMPRESSA DE GASE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 11153		1.900,00
24/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE FIO NYLON C/AG 3-0,2-0,6-0 E COMPRESSA DE GASE PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 11153			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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