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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1704	Data de lançamento:	04/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Programa de Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP 1432\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 4668	3.405,75	3.405,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP 1432\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 4668	3.405,75
07/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP 1432\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 4668		3.405,75
11/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO IVP 1432\x0d\x0aPARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 4668			3.405,75
TOTAL		3.405,75	3.405,75	3.405,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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