Nome do Credor: PORTAL CONSULTORIA E ASSESSORIA - EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1760
Data de lançamento:
07/05/2021
Tipo de empenho:
Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
IGD - Suas
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - Serviço de Apoio Administrativo,Técnico e Operacio
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
Igd-Suas
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INTERNO E PROGRAMAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 65
1.250,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INTERNO E PROGRAMAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 65
1.250,00
12/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INTERNO E PROGRAMAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 65
1.250,00
25/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INTERNO E PROGRAMAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 65
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
