| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: QUATRO ESTACOES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 1803 | Data de lançamento: | 11/05/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Conversão | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Transf. do Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 4341\x0d\x0a | 2.587,01 | 2.587,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 4341\x0d\x0a | 2.587,01 | ||
| 14/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 4341\x0d\x0a | 2.587,01 | ||
| 17/05/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aNOTA Nº 4341\x0d\x0a | 2.587,01 | ||
| TOTAL | 2.587,01 | 2.587,01 | 2.587,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
