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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: DECIO JUNIOR SILVESTRE & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1829	Data de lançamento:	14/05/2021
Tipo de empenho:	Conversão
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:	PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa:	Conversão
Fonte de Recurso:	Recursos Livres

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO CONVITE 8/2021-CV\x0d\x0aNOTA 416	639,80	639,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO CONVITE 8/2021-CV\x0d\x0aNOTA 416	639,80
19/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO CONVITE 8/2021-CV\x0d\x0aNOTA 416		639,80
28/05/2021	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.\x0d\x0aREF AO CONVITE 8/2021-CV\x0d\x0aNOTA 416			639,80
TOTAL		639,80	639,80	639,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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